المشتريات

الدليل ده بيشرح موديول المشتريات خطوةً بخطوة، وكل صورةٍ فيه لقطة فعلية من شاشات النظام. البيانات في الأمثلة تجريبية.

١نظرة عامة

٢قائمة المشتريات

كل فواتير الشراء في مكانٍ واحد: تصفّي بالمورّد أو التاريخ أو حالة الدفع، وتشوف المدفوع والمستحق.

٣إضافة فاتورة شراء

لما تستلم بضاعة من مورّد:

1. من قائمة المشتريات ← أضف مشتريات.
2. اكتب اسم المورّد — لو جديد هيتسجّل لوحده، ولو موجود هيقترحه عليك.
3. اختر الصنف واكتب الكمية وسعر الشراء. وزرار «+ أضف بند» بيزوّدلك سطر تاني لو الفاتورة فيها أكتر من صنف.
4. حدّد دفعت نقدي ولا آجل (على الحساب).
5. اضغط حفظ الفاتورة — المخزون يزيد، ورصيد المورّد يتحدّث.

٤أمر الشراء

أمر الشراء غير فاتورة الشراء: ده طلب بتبعته للمورّد بالأصناف اللي عايزها — لسه البضاعة ماوصلتش. عشان كده:

• المخزون مابيزيدش — البضاعة لسه عند المورّد.
• مافيش قيد محاسبي — ماحصلش شراء بعد، وماعليكش دَين لسه.
• ومافيش سؤال عن الدفع — بتدفع لما تستلم.

لما البضاعة توصل، بتحوّل الأمر لـفاتورة شراء — وساعتها المخزون يزيد والقيد يتسجّل.

1. من قائمة المشتريات ← أوامر الشراء ← إضافة (purchase-order/create).
2. اكتب المورّد، واختار الصنف والكمية والسعر.
3. اضغط احفظ — ومافيش سؤال عن الدفع لأنك لسه ماستلمتش.

٥الموردون

لكل مورّد ملفّ: بياناته، فواتيره، مدفوعاته، ورصيدك معه. تضيف موردًا وتشوف كشف حسابه.

٦مرتجع المشتريات

لو رجّعت صنفًا للمورّد (تالف أو غلط)، المرتجع ينقص المخزون ويصحّح رصيدك معه.

٦أسئلة شائعة